去年的业务去年的发票，业务员今年拿过来报销，该怎么做账务处理？另外月底进项大于销项，且进项全部认证，还需要做结转吗，结转的话，怎么做分录？
会计网用户015
3年前 · 发起提问466浏览
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王家权
3年前 · 回答了问题
建议不要报销了，调账很麻烦的。 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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